In deze bijlage lichten wij de administratieve wijzigingen op hoofdlijnen toe. Dit betreffen de administratieve wijzigingen die hebben plaatsgevonden sinds de begroting 2020. Deze hebben geen effect op de algemene middelen.
De volgende administratieve wijzigingen zijn verwerkt sinds de Begroting 2020:
1. Vervanging dienstauto bouwkunde.
2. Herverdeling budgetten van de jeugdhulp en gezonde leefstijl.
3. Verschuivingen binnen de taakvelden burgerzaken en zwembaden.
4. De stelpost voor duurzaamheid en energietransitie is (gedeeltelijk) ingevuld.
5. Invoering Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Borger. De opbrengst, verminderd met de perceptiekosten, wordt overgemaakt aan stichting BIZ-Borger. Voor de gemeente verloopt de BIZ budgettair neutraal.
Hieronder de effecten van deze wijzigingen op de taakvelden.
Onze Inwoners | |||||||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | |||||
TV | Omschrijving | Prim. begr. | Wijziging | Actueel | Prim. begr. | Wijziging | Actueel |
0.2 | Burgerzaken | 312.710 | 26.556 | 339.266 | 820.368 | 26.556 | 846.924 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 24.143 | - | 24.143 | 126.199 | - | 126.199 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 429.000 | -58.000 | 371.000 | 1.334.601 | -58.000 | 1.276.601 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 37.000 | - | 37.000 | 474.906 | -8.813 | 466.093 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 9 | - | 9 | 1.285.255 | 44.500 | 1.329.755 |
6.2 | Wijkteams | - | - | - | 3.884.769 | - | 3.884.769 |
6.3 | Inkomensregelingen | 7.230.756 | - | 7.230.756 | 8.814.808 | - | 8.814.808 |
6.4 | Begeleide participatie | - | - | - | 5.211.888 | - | 5.211.888 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 15.000 | - | 15.000 | 880.542 | - | 880.542 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 10.000 | - | 10.000 | 484.097 | - | 484.097 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 72.170 | - | 72.170 | 5.731.636 | - | 5.731.636 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | 5.131.921 | 1.118.663 | 6.250.584 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | - | - | - | 25.945 | - | 25.945 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - | 1.135.960 | -1.118.663 | 17.297 |
7.1 | Volksgezondheid | - | - | - | 1.002.036 | 4.313 | 1.006.349 |
Totaal: | 8.130.788 | -31.444 | 8.099.344 | 36.344.931 | 8.556 | 36.353.487 | |
Onze Economie | |||||||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | |||||
TV | Omschrijving | Prim. begr. | Wijziging | Actueel | Prim. begr. | Wijziging | Actueel |
3.1 | Economische ontwikkeling | - | - | 83.000 | - | 83.000 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - | |||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 11.244 | 45.000 | 56.244 | 4.330 | 45.000 | 49.330 |
3.4 | Economische promotie | 1.505.000 | - | 1.505.000 | 561.447 | -40.000 | 521.447 |
Totaal: | 1.516.244 | 45.000 | 1.561.244 | 648.777 | 5.000 | 653.777 | |
Onze Toekomst | |||||||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | |||||
TV | Omschrijving | Prim. begr. | Wijziging | Actueel | Prim. begr. | Wijziging | Actueel |
0.1 | Bestuur | - | - | - | 1.889.727 | - | 1.889.727 |
5.3 | Culturele present,, prod. en part. | 16.194 | - | 16.194 | 136.052 | - | 136.052 |
5.4 | Musea | 4.347 | - | 4.347 | 174.006 | - | 174.006 |
5.6 | Media | 100.000 | - | 100.000 | 794.273 | - | 794.273 |
7.4 | Milieubeheer | 18.542 | - | 18.542 | 817.628 | - | 817.628 |
Totaal: | 139.083 | - | 139.083 | 3.811.686 | - | 3.811.686 | |
Onze Leefomgeving | |||||||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | |||||
TV | Omschrijving | Prim. begr. | Wijziging | Actueel | Prim. begr. | Wijziging | Actueel |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 178.824 | - | 178.824 | 380.632 | 4.117 | 384.749 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 550 | - | 550 | 1.371.401 | - | 1.371.401 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | - | - | - | 167.464 | - | 167.464 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 74.304 | - | 74.304 | 3.367.933 | - | 3.367.933 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 70.492 | - | 70.492 | 766.177 | - | 766.177 |
5.2 | Sportaccommodaties | 279.672 | 28.415 | 308.087 | 1.589.407 | 28.415 | 1.617.822 |
5.5 | Cultureel erfgoed | - | - | - | 265 | - | 265 |
5.7 | Openbaar groen en recreatie | 29.210 | - | 29.210 | 3.338.299 | - | 3.338.299 |
7.2 | Riolering | 2.926.349 | - | 2.926.349 | 1.730.856 | - | 1.730.856 |
7.3 | Afval | 2.720.215 | - | 2.720.215 | 1.867.735 | - | 1.867.735 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 155.296 | - | 155.296 | 390.947 | - | 390.947 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 34.881 | - | 34.881 | 1.218.605 | - | 1.218.605 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 100.000 | - | 100.000 | 61.316 | - | 61.316 |
8.3 | Wonen en bouwen | 574.147 | - | 574.147 | 1.363.772 | - | 1.363.772 |
Totaal: | 7.143.940 | 28.415 | 7.172.355 | 17.614.809 | 32.532 | 17.647.341 | |
Onze Portemonnee | |||||||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | |||||
TV | Omschrijving | Prim. begr. | Wijziging | Actueel | Prim. begr. | Wijziging | Actueel |
0.4 | Overhead | 143.277 | - | 143.277 | 9.146.214 | -4.117 | 9.142.097 |
0.5 | Treasury | 930.644 | 10.000 | 940.644 | 703.747 | 10.000 | 713.747 |
0.61 | OZB woningen | 4.703.877 | - | 4.703.877 | 55.000 | - | 55.000 |
0.62 | OZB niet-woningen | 1.471.780 | - | 1.471.780 | - | - | - |
0.64 | Belastingen overig | - | - | - | 291.300 | - | 291.300 |
0.7 | Alg. uitkering Gemeentefonds | 44.408.220 | - | 44.408.220 | 158.128 | - | 158.128 |
0.8 | Overige baten en lasten | -50.000 | - | -50.000 | 81.318 | - | 81.318 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VPB) | - | - | ||||
0.10 | Mutaties reserves | 1.141.159 | - | 1.141.159 | 806.909 | - | 806.909 |
0.11 | Resultaat van baten en lasten | - | - | - | 16.193 | - | 16.193 |
Totaal: | 52.748.957 | 10.000 | 52.758.957 | 11.258.809 | 5.883 | 11.264.692 | |