BERAP 2020-I

Bijlagen

Totaaloverzicht wijzigingen BERAP 2020-I

In deze bijlage geven we een totaaloverzicht van de wijzigingen uit deze BERAP 2020-I en een totaaloverzicht van de incidentele ombuigingen voor invulling van de € 300.000.

Totaaloverzicht wijzigingen BERAP 2020-I
In onderstaand overzicht zijn de wijzigingen uit deze BERAP 2020-I zichtbaar. We hebben ook aangegeven op welk thema en taakveld de wijziging betrekking heeft. Met een 'A' geven we aan dat de wijziging autonoom is en met een 'B' geven we aan dat de wijziging bestuurlijk is.

Nr

Omschrijving

Thema

Taakveld

A / B

Incidenteel 

Structureel 

Genomen besluiten

Voordeel 

Nadeel

Voordeel

Nadeel

1

Uitvoering beleidsplan Economische Zaken

2

3.4

n.v.t.

12.500

2

Hunebedcentrum

3

5.4

n.v.t.

25.000

Subtotaal

12.500

25.000

0

0

Wijzigingen BERAP 2020-I

1

Rijbewijzen

1

0.2

A

10.000

2

Voorschoolse voorziening peuters

1

4.3

A

22.277

3

Algemene kosten bedrijfsvoering sportbeleid

1

5.1

A

27.000

4

Verhogen budget vrijwilligerswaardering

1

6.1

A

20.000

5

Huisvesting dorpshuizen

1

6.1

A

30.000

6

Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn

1

6.2

A

70.000

7

Begrotingswijziging Emco 2020

1

6.4

A

41.000

8

Begrotingswijziging Wedeka 2020

1

6.4

A

17.500

9

Re-integratiebudget 

1

6.4

A

27.250

10

Verhogen budget abonnementen Sociaal Domein

1

6.6

A

30.000

11

Doorontwikkeling sociaal domein

1

6.6

B

55.000

12

Wmo Begeleiding

1

6.71

A

200.000

13

Kinderopvanginspecties GGD

1

7.1

A

23.000

Subtotaal Onze inwoners

80.777

352.250

37.000

103.000

14

Toeristenbelasting en Corona

2

3.4

A

300.000

Subtotaal Onze economie

0

300.000

0

0

15

Project wind

1. Toezicht en handhaving

3

7.4

B

40.000

2. Projectkosten

3

7.4

B

40.000

Subtotaal Onze toekomst

0

80.000

0

0

16

Budget openbare orde en veiligheid

4

1.2

A

20.000

17

Voordeel aanbesteding onkruidbestrijding

4

2.1

A

2.000

18

Huisvesting scholen

4

4.2

A

25.000

19

Bijramen vervallen kapitaallasten school Buinen

4

4.2

A

15.700

20

Gederfde opbrengsten sportaccommodaties 

4

5.2

A

21.000

21

Overdracht gemeentelijk personeel zwembad naar BV

4

5.2

A

40.000

22

Beregeningsinstallatie voetbalvelden

4

5.2

A

4.400

23

Maaiwerkzaamheden Emco en Wedeka niveau B 

4

5.7

A

40.000

24

Omgevingswet 2020

4

8.1

A

185.690

25

Centrum Exloo: programmamanager

4

8.1

B

25.000

Subtotaal Onze leefomgeving

0

271.690

2.000

105.100

26

Minder dividend Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

5

0.5

A

127.000

27

Project oppervlakten wet WOZ

5

0.61

A

50.000

28

Areaaluitbreiding OZB

5

0.61

A

100.000

29

Uitkering participatie 3D's

5

0.7

A

27.250

30

Voorschoolse voorziening peuters decentralisatie-uitkering

5

0.7

A

22.277

31

Onderuitputting kapitaallasten

5

0.8

A

300.000

Subtotaal Onze portemonnee

427.250

199.277

0

0

Totaal

508.027

1.203.217

39.000

208.100

Wijziging knop 1 saldo begroting

169.100

Wijziging knop 2 beleidsintensivering autonoom

535.190

Wijziging knop 2 beleidsintensivering bestuurlijk

160.000

Totaaloverzicht incidentele ombuigingen BERAP 2020-I
Hieronder het totaaloverzicht van de ombuigingsvoorstellen voor invulling van de incidentele ombuiging van € 300.000. Het betreffen allemaal bestuurlijke voorstellen.

Nr

Omschrijving

Thema

Taakveld

A / B

Incidenteel 

Ombuigingen BERAP 2020-I

Voordeel 

Nadeel

1

Lokaal onderwijsbeleid

1

4.3

B

165.000

2

Gebiedscoördinatie (Werkbudget 2019)

1

6.1

B

27.600

3

Restant gebiedsbudget Nieuw-Buinen

1

6.1

B

8.400

4

Evaluatie Sociaal Domein 

1

6.6

B

22.000

5

Beleidsagenda BOCE

3

0.1

B

50.000

6

Rekenkamercommissie

3

0.1

B

7.000

7

Onderhoud speeltoestellen

4

5.7

B

20.000

Invulling ombuiging

5

0.8

B

300.000

Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 14:18:37 met de export van 06/02/2020 14:16:43