In deze bijlage geven we een totaaloverzicht van de wijzigingen uit deze BERAP 2020-I en een totaaloverzicht van de incidentele ombuigingen voor invulling van de € 300.000.
Totaaloverzicht wijzigingen BERAP 2020-I
In onderstaand overzicht zijn de wijzigingen uit deze BERAP 2020-I zichtbaar. We hebben ook aangegeven op welk thema en taakveld de wijziging betrekking heeft. Met een 'A' geven we aan dat de wijziging autonoom is en met een 'B' geven we aan dat de wijziging bestuurlijk is.
Nr | Omschrijving | Thema | Taakveld | A / B | Incidenteel | Structureel | ||
Genomen besluiten | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | ||||
1 | Uitvoering beleidsplan Economische Zaken | 2 | 3.4 | n.v.t. | 12.500 | |||
2 | Hunebedcentrum | 3 | 5.4 | n.v.t. | 25.000 | |||
Subtotaal | 12.500 | 25.000 | 0 | 0 | ||||
Wijzigingen BERAP 2020-I | ||||||||
1 | Rijbewijzen | 1 | 0.2 | A | 10.000 | |||
2 | Voorschoolse voorziening peuters | 1 | 4.3 | A | 22.277 | |||
3 | Algemene kosten bedrijfsvoering sportbeleid | 1 | 5.1 | A | 27.000 | |||
4 | Verhogen budget vrijwilligerswaardering | 1 | 6.1 | A | 20.000 | |||
5 | Huisvesting dorpshuizen | 1 | 6.1 | A | 30.000 | |||
6 | Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn | 1 | 6.2 | A | 70.000 | |||
7 | Begrotingswijziging Emco 2020 | 1 | 6.4 | A | 41.000 | |||
8 | Begrotingswijziging Wedeka 2020 | 1 | 6.4 | A | 17.500 | |||
9 | Re-integratiebudget | 1 | 6.4 | A | 27.250 | |||
10 | Verhogen budget abonnementen Sociaal Domein | 1 | 6.6 | A | 30.000 | |||
11 | Doorontwikkeling sociaal domein | 1 | 6.6 | B | 55.000 | |||
12 | Wmo Begeleiding | 1 | 6.71 | A | 200.000 | |||
13 | Kinderopvanginspecties GGD | 1 | 7.1 | A | 23.000 | |||
Subtotaal Onze inwoners | 80.777 | 352.250 | 37.000 | 103.000 | ||||
14 | Toeristenbelasting en Corona | 2 | 3.4 | A | 300.000 | |||
Subtotaal Onze economie | 0 | 300.000 | 0 | 0 | ||||
15 | Project wind | |||||||
1. Toezicht en handhaving | 3 | 7.4 | B | 40.000 | ||||
2. Projectkosten | 3 | 7.4 | B | 40.000 | ||||
Subtotaal Onze toekomst | 0 | 80.000 | 0 | 0 | ||||
16 | Budget openbare orde en veiligheid | 4 | 1.2 | A | 20.000 | |||
17 | Voordeel aanbesteding onkruidbestrijding | 4 | 2.1 | A | 2.000 | |||
18 | Huisvesting scholen | 4 | 4.2 | A | 25.000 | |||
19 | Bijramen vervallen kapitaallasten school Buinen | 4 | 4.2 | A | 15.700 | |||
20 | Gederfde opbrengsten sportaccommodaties | 4 | 5.2 | A | 21.000 | |||
21 | Overdracht gemeentelijk personeel zwembad naar BV | 4 | 5.2 | A | 40.000 | |||
22 | Beregeningsinstallatie voetbalvelden | 4 | 5.2 | A | 4.400 | |||
23 | Maaiwerkzaamheden Emco en Wedeka niveau B | 4 | 5.7 | A | 40.000 | |||
24 | Omgevingswet 2020 | 4 | 8.1 | A | 185.690 | |||
25 | Centrum Exloo: programmamanager | 4 | 8.1 | B | 25.000 | |||
Subtotaal Onze leefomgeving | 0 | 271.690 | 2.000 | 105.100 | ||||
26 | Minder dividend Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | 5 | 0.5 | A | 127.000 | |||
27 | Project oppervlakten wet WOZ | 5 | 0.61 | A | 50.000 | |||
28 | Areaaluitbreiding OZB | 5 | 0.61 | A | 100.000 | |||
29 | Uitkering participatie 3D's | 5 | 0.7 | A | 27.250 | |||
30 | Voorschoolse voorziening peuters decentralisatie-uitkering | 5 | 0.7 | A | 22.277 | |||
31 | Onderuitputting kapitaallasten | 5 | 0.8 | A | 300.000 | |||
Subtotaal Onze portemonnee | 427.250 | 199.277 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 508.027 | 1.203.217 | 39.000 | 208.100 | ||||
Wijziging knop 1 saldo begroting | 169.100 | |||||||
Wijziging knop 2 beleidsintensivering autonoom | 535.190 | |||||||
Wijziging knop 2 beleidsintensivering bestuurlijk | 160.000 | |||||||
Totaaloverzicht incidentele ombuigingen BERAP 2020-I
Hieronder het totaaloverzicht van de ombuigingsvoorstellen voor invulling van de incidentele ombuiging van € 300.000. Het betreffen allemaal bestuurlijke voorstellen.
Nr | Omschrijving | Thema | Taakveld | A / B | Incidenteel | |
Ombuigingen BERAP 2020-I | Voordeel | Nadeel | ||||
1 | Lokaal onderwijsbeleid | 1 | 4.3 | B | 165.000 | |
2 | Gebiedscoördinatie (Werkbudget 2019) | 1 | 6.1 | B | 27.600 | |
3 | Restant gebiedsbudget Nieuw-Buinen | 1 | 6.1 | B | 8.400 | |
4 | Evaluatie Sociaal Domein | 1 | 6.6 | B | 22.000 | |
5 | Beleidsagenda BOCE | 3 | 0.1 | B | 50.000 | |
6 | Rekenkamercommissie | 3 | 0.1 | B | 7.000 | |
7 | Onderhoud speeltoestellen | 4 | 5.7 | B | 20.000 | |
Invulling ombuiging | 5 | 0.8 | B | 300.000 | ||