Wijzigingen BERAP 2020-I
In deze sectie komen de wijzigingen per thema aan bod. We maken een uitsplitsing tussen de reguliere wijzigingen (autonome en bestuurlijke hoge prioriteit) en de wijzigingen voor invulling van de ombuiging van € 300.000.
Reguliere wijzigingen
0.2 Rijbewijzen
De opbrengst rijbewijzen had een voordeel van € 20.000 in de jaarstukken 2019. Het voorstel op basis van financieel kader 20 is om de opbrengst rijbewijzen met € 10.000 (50%) te verhogen.
Financieel effect: € 10.000 structureel voordelig
4.3 Voorschoolse voorziening peuters
Zowel de baten als de lasten van de voorschoolse voorziening peuters waren te hoog geraamd. Deze worden in deze BERAP budgettair neutraal bijgesteld. Hierdoor neemt het budget voor lokaal onderwijsbeleid af (zie ook Thema Onze Portemonnee, taakveld 0.7 Algemene uitkering gemeentefonds).
Financieel effect: € 22.277 budgettair neutraal
5.1 Algemene kosten bedrijfsvoering sportbeleid
In het raadsvoorstel van de oprichting van Zwembaden Borger-Odoorn BV is er vanuit gegaan dat er € 100.000 structureel uit de loonsom van de gemeente kon worden overgeheveld. Door langdurige ziekte van een medewerker kon € 40.000 van de € 100.000 vooralsnog niet worden overgeheveld. Inmiddels is de medewerker uit dienst en zijn de middelen vrij gevallen. De volledige € 40.000 kan niet worden overgebracht naar de zwembaden, omdat de medewerker ook werkzaamheden voor de sporthallen verrichte die moeten worden opgevangen. We kunnen € 27.000 overhevelen uit de loonsom en aanvullend € 13.000 uit knop 1 begrotingssaldo. Zie ook Thema 4, taakveld 5.2.
Financieel effect: € 27.000 structureel voordelig
6.1 Verhogen budget vrijwilligerswaardering
Jaarlijks ontvangen circa 5.250 vrijwilligers een kleine horecabon waarmee de gemeente waardering naar de vrijwilligers uitspreekt. Andes organiseert dit voor de gemeente, maar er is onvoldoende dekking in het reguliere budget van Andes om de vrijwilligerswaardering te dekken. Vandaar dat er € 20.000 dient te worden bijgeraamd.
Financieel effect: € 20.000 structureel nadelig
6.1 Huisvesting dorpshuizen
Jaarlijks indexeren we de bijdragen aan dorpshuizen met de consumentenprijsindex van de CBS. Omdat het budget niet standaard wordt geïndexeerd hadden we in de jaarstukken 2019 een overschrijding. Het budget moet nu structureel worden verhoogd met € 30.000.
Financieel effect: € 30.000 structureel nadelig
6.2 Stichting sociale teams Borger-Odoorn
In de begroting 2020 hebben we de raming van de Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn met € 225.715 verhoogd tot een bedrag van € 2.716.685. Het college heeft de begroting 2020 van de stichting behandeld. Daarbij vragen we voor 2020 van uw raad om een aanvullende bijdrage van € 70.000 voor indexatie van de lonen. De stichting heeft namelijk te maken met een behoorlijke CAO stijging en voor het behouden van de formatie is het noodzakelijk om deze CAO stijging te compenseren.
Financieel effect: € 70.000 incidenteel nadelig
6.4 Bijstelling budget begrotingswijziging Emco
Emco heeft in de laatste begrotingswijziging van 2020 de gemeentelijke bijdrage voor tekorten naar beneden bijgesteld. Het voorstel is dit bedrag van € 41.000 in te zetten als invulling van de ombuiging.
Financieel effect: € 41.000 incidenteel voordelig
6.4 Bijstelling budget begrotingswijziging Wedeka
Wedeka heeft in de laatste begrotingswijziging van 2020 de gemeentelijke bijdrage voor tekorten naar beneden bijgesteld. Het voorstel is dit bedrag van
€ 17.500 in te zetten als invulling van de ombuiging.
Financieel effect: € 17.500 incidenteel voordelig
6.5 Re-integratiebudget (participatie-uitkering 3D's)
Zowel de baten als de lasten van de uitkering participatie 3D's waren te laag geraamd. Deze worden in deze BERAP budgettair neutraal bijgesteld. Hierdoor neemt het re-integratiebudget toe (zie ook Thema Onze Portemonnee, taakveld 0.7 Algemene uitkering gemeentefonds).
Financieel effect: € 27.250 budgettair neutraal
6.6 Verhogen budget abonnementen Sociaal Domein
Uit de jaarstukken 2019 bleek dat we te weinig geraamd hebben voor bepaalde abonnementen. Deze abonnementen zijn onmisbaar voor zowel de stichting sociale teams als voor de interne organisatie.
Financieel effect: € 30.000 structureel nadelig
6.6 Doorontwikkeling Sociaal Domein
Inmiddels zijn de resultaten van de evaluatie Sociaal Domein met uw raad gedeeld. In de komende periode gaan we de doorontwikkeling opstarten. Voor 2020 vragen we € 55.000 voor projectkosten de doorontwikkeling Sociaal Domein. In 2021 is de raming momenteel € p.m., omdat dat afhankelijk is van de resultaten van de uitwerking van het project.
Financieel effect: € 55.000 incidenteel nadelig
6.71 Wmo Begeleiding
De kosten voor Wmo Begeleiding bedroegen in 2019 € 2,7 miljoen. Het budget in de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024 is ruim € 2,3 miljoen. De stijging van kosten in 2019 heeft, zoals in de jaarstukken 2019 beschreven, verschillende oorzaken, zoals: vergrijzing, het feit dat ouderen langer thuis wonen, beperkte inzet van Beschermd Wonen en de invoering van het abonnementstarief. We stellen op dit moment voor om het budget in 2020 incidenteel met € 200.000 te verhogen. Op dit moment zijn er namelijk nog veel onzekerheden op het gebied van Wmo Begeleiding, want we starten een nieuw aanbestedingsproces op voor 2021 en op termijn komen ook de taken van Beschermd Wonen van centrumgemeente Emmen naar onze gemeente. Verder gaan we inventariseren wat we beleidsinhoudelijk kunnen doen om de structurele kosten te beperken. Bij de begroting 2021 komen we hier op terug.
Financieel effect: € 200.000 incidenteel nadelig
6.72 Jeugdzorg
In de jaarrekening 2019 hadden we een overschot van € 190.000 op de jeugdhulp. In 2020 bevat het budget een ombuiging van € 250.000. Bij gelijkblijvende kosten in 2020 zou dat een tekort van € 60.000 betekenen. In 2020 is het nieuwe inkoopmodel van toepassing en in de praktijk zal moeten blijken hoe de kosten zich in 2020 ontwikkelen. Op dit moment zijn we op de achtergrond druk bezig samen met de aanbieders om de administratie goed in te richten volgens de nieuwe inkoopvoorwaarden. Het declaratieproces is nog onvoldoende ingericht om al een voorspelling te kunnen doen van de kosten in 2020.
Ook de aangepaste maatregelen i.v.m. Corona vertroebelen het beeld. Wij doen er in samenwerking met de Zuid-Drentse gemeenten alles aan om de zorgaanbieders te ruimte te geven om op alternatieve wijzen passende jeugdzorg te bieden en dit te vergoeden, zodat de aanbieders niet in financiële problemen komen.
Er wordt wel een kostenstijging bij de gecertificeerde instellingen verwacht van ongeveer
€ 100.000 op jaarbasis, omdat de tarieven met 15% zijn verhoogd. Op dit moment stellen we voor om het budget nog niet aan te passen, omdat er binnen de inkoop ook een aantal trajecten goedkoper zijn geworden. We komen bij de BERAP 2020-II met een nieuwe stand van zaken.
Financieel effect: n.v.t.
7.1 Kinderopvanginspecties GGD
In de BERAP 2019-II hebben € 23.000 incidenteel bijgeraamd voor de GGD. Dit had betrekking op de aanscherping van wetgeving op het gebied van inspecties conform het toetsingskader van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Het is noodzakelijk om dit budget structureel te verhogen, omdat de inspecties ook in de komende jaren op basis van de nieuwe wetgeving worden uitgevoerd.
Financieel effect: € 23.000 structureel nadelig
Ombuigingen
4.3 NUW: Lokaal onderwijsbeleid
Het voorstel is om een deel van het restantbudget lokaal onderwijsbeleid (totaal
€ 210.000) in te zetten als ombuiging. Dit budget is namelijk ontstaan door diverse terugvorderingen over boekjaar 2018 van peuterorganisaties omdat de werkelijke aantallen kinderen lager uitvielen dan wat we hadden gesubsidieerd. De inschatting is ook dat we over 2019 nog middelen terug ontvangen waardoor er voldoende budget overblijft. Wat verder meespeelt is dat de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid in 2019 behoorlijk is verhoogd, waardoor er voldoende budget resteert in 2020.
Financieel effect: € 165.000 incidenteel voordelig
6.1 Werkbudget gebiedscoördinatie
Momenteel is er nog € 110.000 werkbudget beschikbaar voor de gebiedscoördinatoren. Omdat we ook de belangenverenigingen hebben voorzien van budgetten is het voorstel om € 27.600 in te zetten als ombuiging, zodat er nog voldoende budget overblijft voor de gebiedscoördinatoren.
Financieel effect: € 27.600 incidenteel voordelig
6.1 NUW: Restant werkbudget Nieuw-Buinen
Dit budget is het restant van het dorpontwikkelingsprogramma Nieuw-Buinen. Als vervanging voor dit budget hebben we de dorpsbudgetten in het leven geroepen en speciale verzoeken voor Nieuw-Buinen kunnen worden gedekt uit het werkbudget van de gebiedscoördinatoren. Het voorstel is om dit budget in te zetten voor de ombuiging.
Financieel effect: € 8.400 incidenteel voordelig
6.6 Evaluatie Sociaal Domein
Er resteert € 22.000 van de evaluatie Sociaal Domein. Dit voordeel is ontstaan doordat er minder personeel is ingehuurd voor vervanging dan begroot en doordat een deel van de kosten voor vervanging elders konden worden gedekt. Voorgesteld wordt om dit bedrag in te zetten als ombuiging.
Financieel effect: € 22.000 incidenteel voordelig