Wijzigingen BERAP 2020-I
In deze sectie komen de wijzigingen per thema aan bod. We maken een uitsplitsing tussen de reguliere wijzigingen (autonome en bestuurlijke hoge prioriteit) en de wijzigingen voor invulling van de ombuiging van € 300.000.
Reguliere wijzigingen
1.2 Budget openbare orde en veiligheid
In de jaarstukken 2019 is geconstateerd dat er onvoldoende werkbudget is voor openbare orde en veiligheid. Uit het budget worden een aantal lidmaatschappen gedekt, zoals het Zorg en Veiligheidshuis en de bijdrage aan Burgernet. Gevolg is dat er geen werkbudget meer over is voor calamiteiten zoals bodemonderzoek.
Financieel effect: € 20.000 structureel nadelig
2.1 Voordeel aanbesteding onkruidbestrijding
De onkruidbestrijding is opnieuw aanbesteed. Dit resulteert in een structureel voordeel van
€ 2.000 ten opzichte van het huidige budget.
Financieel effect: € 2.000 structureel voordelig
4.2 Huisvesting scholen
In het verleden hebben we binnen Kern en Kader afgesproken dat wij de vrijvallende kapitaallasten van de verkochte schoolgebouwen ten gunste brengen van het budget voor onderwijshuisvestingbeleid. Hiervan worden de huren betaald van de niet-gemeentelijke MFA’s. Inmiddels zijn de kapitaallasten van de huidige gemeentelijke schoolgebouwen niet meer toereikend om de huren te dekken, met als gevolg dat er nu € 25.000 moet worden bijgeraamd.
Financieel effect: € 25.000 structureel nadelig
4.2 Bijramen vervallen kapitaallasten school Buinen
In 2019 is basisschool "De Buyne" in Buinen verkocht. Dit resulteerde in vrijvallende kapitaallasten van € 15.700. Deze kapitaallasten waren in eerste instantie naar knop 1 saldo begroting gebracht, maar moeten op basis van beleid van Kern en Kader aan het budget voor huisvesting van scholen worden toegevoegd.
Financieel effect: € 15.700 structureel nadelig
5.2 Gederfde opbrengsten sportaccommodaties
Gedurende de Coronacrisis brengen we geen huur in rekening bij huurders van velden/banen van buitensportaccommodaties en bij huurders van binnensportaccommodaties. Dit is van toepassing op de periode van 17 maart tot 1 juni 2020. De verwachte gederfde opbrengsten zijn voorlopig geraamd op € 21.000. Inmiddels heeft de VNG een steunpakket aangekondigd voor sportverenigingen, maar het is op dit moment nog onbekend in hoeverre wij gecompenseerd gaan worden. Een eventuele compensatie van bovenstaande gederfde huren verwerken we in de BERAP 2020-II.
Financieel effect: € 21.000 incidenteel nadelig
5.2 Overdracht gemeentelijk personeel zwembad naar BV
In het raadsvoorstel van de oprichting van Zwembaden Borger-Odoorn BV is er vanuit gegaan dat er € 100.000 structureel uit de loonsom van de gemeente kon worden overgeheveld. Door langdurige ziekte van een medewerker kon € 40.000 van de € 100.000 vooralsnog niet worden overgeheveld. Inmiddels is de medewerker uit dienst en zijn de middelen vrij gevallen. De volledige € 40.000 kan niet worden overgebracht naar de zwembaden, omdat de medewerker ook werkzaamheden voor de sporthallen verrichte die moeten worden opgevangen. We kunnen € 27.000 overhevelen uit de loonsom en aanvullend € 13.000 uit knop 1 begrotingssaldo. Zie ook Thema 1, taakveld 5.1.
Financieel effect: € 40.000 structureel nadelig
5.2 Beregeningsinstallatie voetbalvelden
In verband met de droogte is voor de kerncomplexen een extra investering noodzakelijk voor behoud van de velden. De kapitaallast van de investering bedraagt € 4.400.
Financieel effect: € 4.400 structureel nadelig
5.7 Maaiwerkzaamheden Emco en Wedeka niveau B
Wij hebben ingestemd met een voorstel om de maaiwerkzaamheden door Emco en Wedeka in 2020 uit te voeren op onderhoudsniveau B. Hierdoor dienen we € 40.000 incidenteel bij te ramen. In 2021 beoordelen we de situatie opnieuw aan de hand van de conclusies van het rapport IBOR.
Financieel effect: € 40.000 incidenteel nadelig
8.1 Omgevingswet 2020
De Omgevingswet zou per 1 januari 2021 van kracht worden. De nieuwe invoeringsdatum is 1 januari 2022. De wet is uitgesteld omdat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) niet op tijd gereed is en vanwege de Coronacrisis. Het uitstel verandert het resultaat van de implementatie van de Omgevingswet in onze gemeente niet, maar vanwege het uitstel en de corona wordt het proces wat verlengd. Ondanks de verlenging wordt een aanvullende bijdrage van € 185.690 gevraagd in 2020. We gaan in 2020 namelijk ook een participatievisie opstellen als onderdeel van de Omgevingsvisie.
Financieel effect: € 185.690 incidenteel nadelig
8.1 Centrum Exloo: programmamanager
Voor centrum Exloo is € 25.000 benodigd voor een programmamanager, omdat er binnen de reguliere formatie geen mogelijkheden zijn.
Financieel effect: € 25.000 incidenteel nadelig
Ombuigingen
5.7 Onderhoud speeltoestellen
Er is nog ruim € 80.000 beschikbaar voor onderhoud van speeltoestellen. Dit bedrag is nog beschikbaar om bepaalde speeltuinen in de gemeente te vervangen of voor nieuwe speeltuinen. Er is ingeschat dat € 60.000 voldoende is om de werkzaamheden uit te voeren. Het voorstel is daarom om € 20.000 in te zetten als ombuiging.
Financieel effect: € 20.000 incidenteel voordelig